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　　2021年，我區(qū)審計工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞黨中央重大決策部署和區(qū)委、區(qū)政府中心工作，有效發(fā)揮審計的監(jiān)督和保障作用。2021年，完成審計（調(diào)查）項目17個，查出各類問題金額1.06億元，查出非金額問題121個，出具審計報告等21篇，提交審計信息等13篇，提出審計建議94條。

一、2021年度工作情況

（一）促進疫情期間惠企政策落實落地。2021年，我區(qū)就《鹽田區(qū)關(guān)于應(yīng)對新冠病毒感染疫情支持企業(yè)發(fā)展的若干措施》開展審計，重點審計了應(yīng)對新冠疫情支持企業(yè)發(fā)展政策資金2613.66萬元，推動有關(guān)部門整改5個問題，促進部分單位科學(xué)評估援企項目緊迫度、成熟度，合理安排統(tǒng)籌調(diào)度支持企業(yè)發(fā)展資金，盤活閑置資金430.18萬元，促進692.27萬元物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)財政補助全部發(fā)放到位，規(guī)范了企業(yè)適崗補貼發(fā)放工作，推動惠企政策落實落地。

（二）高質(zhì)量推進審計監(jiān)督全覆蓋向縱深發(fā)展。

1.圍繞全區(qū)重點工作，推動重大政策措施落實落地。聚焦鹽田港后方陸域環(huán)境綜合治理三年行動計劃，通過審計推動解決鹽田港拖車服務(wù)中心項目部分征地問題，加快鹽田港拖車服務(wù)中心項目建設(shè)進度，披露鹽田港后方陸域拖車中轉(zhuǎn)服務(wù)項目退出后存在貨柜車回流風險，追回鹽田港后方陸域拖車中轉(zhuǎn)服務(wù)項目部分停車服務(wù)多支付補助資金24.69萬元。

2.圍繞財政資金使用績效，促進財政提質(zhì)增效和各部門落實過“緊日子”要求。聚焦提高財政資金使用效益，通過審計盤活了上級轉(zhuǎn)移支付資金493.1萬元和公務(wù)油卡沉淀資金50.71萬元，強化了預(yù)算項目績效評估的作用，追回多支付的勞務(wù)派遣項目資金362.35萬元，規(guī)范259個采購項目的管理，揭示3個單位存在無預(yù)算列支公務(wù)支出的問題。

3.聚焦公共事業(yè)發(fā)展和民生改善，推動民生發(fā)展保障不斷深化。圍繞國計民生，聚焦學(xué)前教育和治水提質(zhì)等重點民生領(lǐng)域，通過審計改善部分“民轉(zhuǎn)公”幼兒園辦學(xué)條件，促進公辦幼兒園均衡布局和學(xué)位供需平衡。加快部分治水提質(zhì)排水管網(wǎng)項目進度，促進部分已建成治水提質(zhì)項目及時移交。

4.全面提升經(jīng)濟責任審計水平，促進領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責。進一步優(yōu)化區(qū)委審計辦的經(jīng)濟責任審計議事機制，建立健全經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度和議事規(guī)則。加強經(jīng)濟責任審計計劃管理，對審計對象實行分類管理，做到突出重點，兼顧一般，堅持任中審計與離任審計相結(jié)合，把經(jīng)濟責任審計與預(yù)算執(zhí)行、財政決算、專項資金、重大政策措施跟蹤等審計結(jié)合起來，有效調(diào)配和整合審計資源，實現(xiàn)不同審計項目之間的資源共享。2021年審計領(lǐng)導(dǎo)干部4名，查出各類問題金額606萬元，查出非金額問題 24個，出具審計報告8篇，提出意見建議24條。

5.深入推進全過程投資審計，規(guī)范政府投資項目管理。圍繞政府投資立項、可研、設(shè)計、概算、預(yù)算、招標、施工和竣工驗收等政府投資項目全鏈條管理程序，對鹽田港拖車服務(wù)中心項目,生態(tài)工程項目和治水提質(zhì)項目進行重點審計，審計覆蓋56個政府投資項目，涉及已支付建設(shè)資金34.98億元。通過審計規(guī)范設(shè)計變更審批管理，加快10個政府投資項目建設(shè)進度，提高了個別政府投資項目工程質(zhì)量，促進15個政府投資項目及時辦理竣工結(jié)決算，督促13個政府投資項目施工承包企業(yè)按規(guī)定繳存工資保證金，有力提升政府投資項目管理水平。

（三）深入推進優(yōu)化審計管理工作取得新成效。

1.探索構(gòu)建“1+4+N”審計項目計劃編制工作體系。在審計項目和組織方式“兩統(tǒng)籌”的基礎(chǔ)上，探索審計項目計劃編制模式，以大數(shù)據(jù)運用為引領(lǐng)，依托重大政策跟蹤審計、財政審計、國企審計、經(jīng)責審計“四大平臺”，結(jié)合專項審計，科學(xué)、合理編制審計項目計劃，初步形成“1+4+N”審計項目計劃編制工作體系。一是形成了審計對象庫和專題審計庫。2021年上半年，區(qū)委審計辦依托2020年財政大數(shù)據(jù)審計，對全區(qū)46個一級預(yù)算單位的資金使用規(guī)模，重點專項資金分配，重點工作任務(wù)安排進行初步摸底調(diào)查，基本形成審計全覆蓋對象庫。同時，結(jié)合調(diào)查摸底情況，建立財政大數(shù)據(jù)審計專題項目庫。二是“1+4+N”審計項目計劃編制工作體系取得了初步成效。2021至2022審計年度，區(qū)審計局依托經(jīng)責審計平臺安排6個單位作為2021年預(yù)算執(zhí)行審計重點抽查單位，以財政審計平臺為依托安排教育、養(yǎng)老、科技、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等5個專項審計項目，以政策跟蹤審計平臺為依托將部分國家省市區(qū)重大政策逐項分解到財政審計、經(jīng)責審計和國企審計平臺組織實施，打破各業(yè)務(wù)科室“三定”方案職能劃分，結(jié)合各科室審計人員學(xué)習工作背景，搭配組合形成審計組實施審計，進一步優(yōu)化審計資源配置，以制度創(chuàng)新推進審計項目計劃編制管理由粗放式向一體化、精細化轉(zhuǎn)變。

2.財政大數(shù)據(jù)審計模式日趨成熟。在市審計局關(guān)心支持下，不斷總結(jié)財政大數(shù)據(jù)審計經(jīng)驗，不斷優(yōu)化財政大數(shù)據(jù)流程，不斷提升數(shù)據(jù)分析處理能力，不斷加強大數(shù)據(jù)人才儲備，財政大數(shù)據(jù)審計模式日趨成熟。一是財政大數(shù)據(jù)審計組織結(jié)構(gòu)日趨完善。自2019年初步探索建立財政大數(shù)據(jù)審計組織架構(gòu)的基礎(chǔ)上，現(xiàn)已形成“一把手”負責，財政審計科牽頭，各科室分工配合的組織架構(gòu)，形成1個數(shù)據(jù)采集維護團隊，1個數(shù)據(jù)分析處理團隊，N個疑點核查團隊，并形成了一套固定的工作機制。二是“總體分析、發(fā)現(xiàn)疑點、分散核實、系統(tǒng)研究”的審計模式運轉(zhuǎn)日趨順暢。根據(jù)市審計局指導(dǎo)意見和分析結(jié)果確定重點方向，確定財政大數(shù)據(jù)審計專題，次年初根據(jù)市審計局財政大數(shù)據(jù)方案集中安排力量發(fā)現(xiàn)疑點并組織排查，各審計組結(jié)合自身項目和職能分工核查疑點并開展專題審計，財政審計科結(jié)合分散核實的疑點進行系統(tǒng)研究。三是大數(shù)據(jù)審計能力不斷提升。2021年，通過區(qū)內(nèi)干部交流、參加市審計局大數(shù)據(jù)實戰(zhàn)項目、組織參加審計署計算機網(wǎng)上培訓(xùn)和個人線下自學(xué)等方式不斷提升大數(shù)據(jù)審計能力，目前我區(qū)審計隊伍具備計算機等相關(guān)專業(yè)背景的干部2人，參加市審計局實戰(zhàn)化項目5人次，參加各級培訓(xùn)12人次，審計干部大數(shù)據(jù)審計能力不斷提升。

3.審計整改工作機制不斷完善。2021年，“建立全區(qū)審計整改”納入我區(qū)年度改革計劃，逐步形成一套體系完備的審計整改工作管理辦法。一是進一步健全責任清晰的審計整改工作體系。建立健全區(qū)審計局監(jiān)督檢查、有關(guān)主管部門督促管理、被審計單位具體落實、相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)聯(lián)動的審計整改工作機制，并明確了紀委監(jiān)委、組織、財政等職能部門審計整改聯(lián)動職責。二是進一步健全審計整改分類判斷標準。將審計整改明確劃分類別，并對每一類審計整改進行了界定，通過列舉的方式明確每一類審計整改的具體表現(xiàn)形式，初步形成了一套比較完整的審計整改判斷的原則性標準，下一步將研究制定具體的判斷指標體系和判斷程序。三是進一步健全審計整改結(jié)果運用和責任追究機制。將審計整改作為考核、任免、獎懲領(lǐng)導(dǎo)干部的重要參考，明確不得參加評優(yōu)評先的具體情形，將審計整改納入年度績效考核，將經(jīng)責審計整改作為黨風廉政建設(shè)責任制檢查考核、領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會以及領(lǐng)導(dǎo)班子成員述職述廉的重要內(nèi)容，將審計整改作為政府投資立項、預(yù)算分配和行業(yè)管理的重要參考。同時，明確應(yīng)當追究責任的具體情形和程序。

在取得成績的同時，我們也清醒認識到，當前我區(qū)審計工作還存在一些問題和短板，主要表現(xiàn)為：一是新時代審計業(yè)務(wù)覆蓋范圍顯著擴大、質(zhì)量要求不斷提升、上級交辦不斷增多和巡審結(jié)合日益密切等對審計資源配置提出了更高要求，審計工作任務(wù)重與審計力量不足的矛盾更加突出。二是審計人員大數(shù)據(jù)分析能力仍然不能滿足大數(shù)據(jù)審計工作需要，既掌握大數(shù)據(jù)技術(shù)又熟悉審計實務(wù)的審計干部不足，培養(yǎng)既掌握數(shù)據(jù)分析技術(shù)又熟悉審計實務(wù)的新型審計隊伍是當前面臨的重要挑戰(zhàn)。三是部分被審計單位存在類似問題屢審屢犯、消極整改或選擇性整改的現(xiàn)象，審計整改監(jiān)督效能仍需進一步提升。

二、2022年工作要點和措施

2022年是全面落實區(qū)第六次黨代會和區(qū)兩會精神，高質(zhì)量全面建成宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化國家化創(chuàng)新型濱海城區(qū)的開局之年，是全球海洋中心城市核心區(qū)和沙頭角深港消費合作區(qū)建設(shè)兩艘巨輪揚帆起航的重要一年，相關(guān)重點工作任務(wù)已全面部署。審計機關(guān)全面領(lǐng)會區(qū)委、區(qū)政府戰(zhàn)略意圖，全力以赴為鹽田高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。2022年，重點抓好以下六方面工作：

（一）全面堅持和加強黨對審計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。一是牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。把黨的堅強領(lǐng)導(dǎo)落實到審計工作的全過程各環(huán)節(jié)，進一步強化做好審計工作的責任意識和使命擔當。二是有效發(fā)揮區(qū)委審計辦的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用。第一時間掌握區(qū)委、區(qū)政府工作思路，認真研究貫徹落實。繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度，推動完善審計監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通機制，為區(qū)委審計委員會“把方向、謀大局、定政策、促改革”提供支持和服務(wù)。三是進一步增強大局意識。把審計工作融入到區(qū)委、區(qū)政府中心工作，推動新時代新階段審計工作加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，善于用政治眼光分析發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟社會問題，更加注重揭示體制機制障礙和各類風險隱患，更好發(fā)揮審計的建設(shè)性作用。

（二）立足“審計監(jiān)督首先是經(jīng)濟監(jiān)督”的定位，聚焦主業(yè)，以審計計劃引領(lǐng)審計高質(zhì)量發(fā)展。一是圍繞新形勢新任務(wù)新要求找準審計工作的著力點，加強審計項目計劃研究，提升審計立項質(zhì)量。二是加強對各類審計對象的深入研究，從計劃源頭上樹立高質(zhì)量目標和精品意識。三是強化對審計項目必要性、可行性、預(yù)期成效等方面的分析研判和論證。堅持立足“審計監(jiān)督首先是經(jīng)濟監(jiān)督”的定位，科學(xué)編制2022至2023審計年度審計項目計劃。

（三）牢固樹立審計質(zhì)量是審計工作生命線的理念，補齊短板，進一步提高審計質(zhì)量。一是堅持問題導(dǎo)向、效果導(dǎo)向、目標導(dǎo)向，牢固樹立審計質(zhì)量是審計工作生命線的理念，筑固審計質(zhì)量控制底板，補齊審計風險防范短板。二是建立審理關(guān)口前移制度，法規(guī)審理機構(gòu)提前介入重大復(fù)雜審計事項或現(xiàn)有法律法規(guī)未明確的新問題、新情況，為審計項目提供更多服務(wù)和支持。三是建立審理情況定期通報制度，法規(guī)審理機構(gòu)對審理中發(fā)現(xiàn)的審計業(yè)務(wù)質(zhì)量問題進行歸納整理、總結(jié)通報，界定相關(guān)審計階段問題的責任。

（四）堅決打通審計監(jiān)督“最后一公里”，優(yōu)化機制，進一步提升審計整改工作效能。一是優(yōu)化年度審計整改督促檢查臺賬，完善審計整改定期通報制度。按照不同審計層級查出的問題分類建立臺賬，每月動態(tài)更新，對審計查出的各單位的問題進行分析研判，并通報未完成整改的相關(guān)情況。二是強化審計整改督促檢查，密切與政府督查的協(xié)調(diào)配合。對整改遲緩的，敷衍整改的、虛假整改的單位和個人，進行約談、函詢、提出問責建議。針對長期未完成整改的情況，適時集中開展“回頭看”檢查，提請區(qū)政府督查室開展督查。三是加強審計整改結(jié)果應(yīng)用。推動有關(guān)部門將審計整改結(jié)果作為單位個人評優(yōu)評先、項目計劃安排和財政預(yù)算安排的重要參考。

（五）完善審計機關(guān)與紀檢監(jiān)察、巡察機關(guān)協(xié)調(diào)配合機制。一是建立多層次溝通聯(lián)系機制。明確各自歸口聯(lián)絡(luò)機構(gòu)和責任人，召開工作協(xié)調(diào)會議，促進信息互通共享，開展人員業(yè)務(wù)交流。二是建立多方位監(jiān)督協(xié)作機制。加強計劃協(xié)商，加強過程協(xié)同，暢通線索移送渠道，加強審計成果運用。三是建立多維度整改配合機制。開展整改情況聯(lián)合監(jiān)督，落實聯(lián)動問責，區(qū)委巡察辦將審計整改作為巡察的重要事項，區(qū)紀委監(jiān)委在職權(quán)范圍內(nèi)對審計提請的約談、問責等事項予以支持配合。

（六）全面加強審計機關(guān)黨的建設(shè)。一是牢牢把握審計機關(guān)政治機關(guān)屬性。堅持以黨的旗幟為旗幟、以黨的方向為方向、以黨的意志為意志，牢牢把握審計事業(yè)前進的正確政治方向，更好發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用。二是大力推進“標準+質(zhì)量+示范”建設(shè)。以支部建設(shè)為重點，扎實推進黨建陣地標準化規(guī)范化建設(shè)，為鹽田審計工作先行示范提供堅強保障。三是對黨員干部嚴格管理、嚴格教育、嚴格監(jiān)督。把增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”體現(xiàn)在具體行動和工作成效上，形成知敬畏、存戒懼、守底線的良好風氣。

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